政协四川省委员会办公厅关于2018年部门预算编制的说明

【http://www.radiodiosdepacto.com】 【2018-03-05】 【 】

一、基本职能及主要工作

(一)政协四川省委员会办公厅职能简介

政协四川省委员会办公厅是政协四川省委员会的工作机构,承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责政协四川省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2.组织实施政协四川省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。

3.负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日?;疃约白盼被崞渌ぷ鞯拿厥?、服务和具体组织工作。

4.研究统一战线和人民政协理论政策,调查研究我省地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法,供领导参考。

5.负责政协工作情况的对内对外宣传,收集反映各族各界的意见和建议。

6.密切联系全省各级地方政协和省委、省人大常委会、省政府有关部门,互相配合,协同工作。

7.负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

8.负责省政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作。

9.负责权限范围内的人事任免和机构调整。

10.负责省政协委员及组织我省各级地方政协干部培训工作。

11.承担省政协主席、副主席交办的其他事项。

(二)政协四川省委员会办公厅2018年重点工作

按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求,以及政协四川省委员会2018年工作要点安排,承办省政协十二届一次会议、第一次至第四次常委会议、省政协学习会、纪念改革开放四十周年座谈会、全省地方政协联络工作座谈会、省政协十二届一次会议提案交办会等重要会议,组织开展各类重点调研和委员视察。按照省委、省政府、省政协2018年度协商计划议题,围绕深入实施“三大发展战略”、推进“四项重点工程”等重大问题和关乎人民群众切身利益的实际问题组织开展协商议政。

二、部门预算单位构成

下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,其他事业单位3个,包括政协四川省委员会办公厅机关、政协四川省委员会办公厅机关服务中心、政协四川省委员会办公厅信息中心、四川省省级机关老干部休养四所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,政协四川省委员会办公厅所有收入支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年收支总预算7835.3万元(未含上年结余240.44万元),实际比2017年收支预算总数减少9.58万元,主要是2017年根据财政厅结余资金相关规定,安排了财政应返还额度,而2018年无相关资金结余。

(一)收入预算情况

政协四川省委员会办公厅2018年收入预算7835.3万元,其中:一般公共预算拨款收入7741.3万元,占98.8%;其他收入94万元,占1.2%。

(二)支出预算情况

政协四川省委员会办公厅2018年支出预算7835.3万元,其中:基本支出4198.1万元,占53.58%;项目支出3637.2万元,占46.42%。

四、财政拨款支出预算安排情况

政协四川省委员会办公厅2018年财政拨款收支总预算7741.3万元。比2017年财政拨款收支总预算减少79.25万元,主要是2017年根据财政厅结余资金相关规定,安排了财政应返还额度,而2018年无相关资金结余。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入7741.3万元;支出包括:一般公共服务支出6323.15万元、教育支出60万元、社会保障和就业支出658.51万元、医疗卫生与计划生育支出291.49万元、住房保障支出408.15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协四川省委员会办公厅2018年一般公共预算当年拨款7741.3万元,比2017年预算数增加239.55万元,主要是由于省政协十二届一次会议换届需增加会议费,以及新增办公区“五防一体”建设项目资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6323.15万元,占81.68%;教育支出60万元,占0.95%;社会保障和就业支出658.51万元,占8.51%;医疗卫生与计划生育支出291.49万元,占3.77%;住房保障支出408.15万元,占5.27%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)2018年预算数2418.77万元,主要用于保障政协四川省委员会办公厅机关人员工资、日常运转的基本支出。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数2396.86万元,主要用于完成政协特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)机关服务(项)2018年预算数310.44万元,主要用于机关服务中心的正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)2018年预算数941.34万元,主要用于政协四川省委员会召开各类专门会议的支出。

5.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)2018年预算数160万元,主要用于四川省政协委员开展各类视察的支出。

6.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)2018年预算数45万元,主要用于政协四川省委员会为参政议政进行调研、协商等方面的支出。

7.一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)2018年预算数50.74万元,主要用于保障政协四川省委员会办公厅信息中心、四川省省级机关老干部休养四所等事业单位的正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2018年预算数60万元,主要用于政协四川省委员会办公厅开展职工培训的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数268.87万元,主要用于政协四川省委员会办公厅离休人员支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数380.45万元,主要用于支付政协四川省委员会办公厅及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数2.71万元,主要用于支付政协四川省委员会办公厅信息中心、四川省省级机关老干部休养四所等事业单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2018年预算数6.48万元,主要用于支付政协四川省委员会办公厅遗属生活费的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数205.69万元,主要用于支付政协四川省委员会办公厅按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数32.07万元,主要用于支付政协四川省委员会办公厅下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数53.73万元,主要用于支付政协四川省委员会办公厅按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数317.15万元,主要用于政协四川省委员会办公厅及下属事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位缴存的在职职工的住房公积金。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2018年预算数91万元,主要用于政协四川省委员会办公厅及下属事业单位按照规定标准为职工发放的购房补贴支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政协四川省委员会办公厅2018年一般公共预算基本支出4198.1万元,其中:

人员经费3323.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人及家庭补助。

公用经费874.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其它商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协四川省委员会办公厅2018年“三公”经费财政拨款预算数299.2万元,其中:因公出国(境)经费20万元,公务接待费70万元,公务用车购置及运行维护费209.2万元。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。

根据省外事侨务办批准的2018年因公临时出国(境)计划安排,拟安排出国(境)团组1批次共4人。赴美国、加拿大等地开展友好交流活动,考察美加科技创新、科技成果转化、产教融合和医疗卫生体制、康养产业发展等,旨在宣传四川,加强与当地友好往来和科技卫生交流合作。

(二)公务接待费与2017年预算持平。

2018年公务接待费计划用于全国政协和?。ㄇ?、市)政协来川以及本省市(州)政协来蓉考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等服务保障。

(三)公务用车运行维护费与2017年预算持平。

现有公务用车40辆,其中:轿车33辆、越野车5辆、大型载客汽车2辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费209.2万元,用于40辆公务用车的燃料、维修、过路过桥、停车、保险费等支出。主要保障政协四川省委员会重要会议、重大活动、重点调研和委员视察等工作的开展。

八、政府性基金预算收支情况说明

政协四川省委员会办公厅2018年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

政协四川省委员会办公厅2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年政协四川省委员会办公厅及下属机关服务中心、信息中心、省级机关老干部休养四所3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为874.72万元,比2017年增加25.74万元,上升3.03%。

(二)政府采购情况

2018年政协四川省委员会办公厅安排政府采购预算1189.55万元。主要用于购置办公设施设备、会议服务、办公区“五防一体”建设及物业管理服务等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,政协四川省委员会办公厅及下属各预算单位共有车辆40辆,其中,省部级领导干部用车16辆、定向保障用车24辆、执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年政协四川省委员会办公厅100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入以及捐赠收入等。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):指政协四川省委员会办公厅行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指政协四川省委员会办公厅及所属事业单位的项目支出。

(六)一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项):指机关服务中心的支出。

(七)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):指政协四川省委员会召开各类专门会议的支出。

(八)一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指四川省政协委员开展各类视察的支出。

(九)一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):指政协四川省委员会为参政议政进行调研、协商等方面的支出。

(十)一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):指政协四川省委员会办公厅信息中心、四川省省级机关老干部休养四所等事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十一)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指政协四川省委员会办公厅除上述项目以外的其他政协事务支出。

(十二)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指政协四川省委员会办公厅用于开展职工培训的支出。

(十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指政协四川省委员会办公厅行政单位离休人员支出。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位缴存的在职职工住房公积金。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年省级部门预算项目绩效目标

附件下载:政协四川省委员会办公厅预算公开报表.xls

  政协四川省委员会办公厅

  2018年2月26日

 

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